1. 采购订单：采购部门根据需求制作采购订单，并提交给库管部门。
2. 审核与批准：库管部门审核采购订单，确认无误后，将订单转交给会计部门进行审核和批准。
3. 付款申请：库管部门根据批准的采购订单，向出纳部门提交付款申请单，并附上相应的发票和采购订单。
4. 审核付款：出纳部门审核付款申请单和发票，确认无误后，进行付款操作。
5. 付款执行：出纳部门完成付款后，将付款凭证和付款记录传递给会计部门。
6. 记账处理：会计部门根据付款凭证和记录，进行账务处理，更新账簿和财务报表。
7. 单据归档：所有单据在完成各自的处理后，由会计部门进行归档保存，以备日后查证。
这个流程可能因企业的具体规定和操作习惯而有所不同，但大致流程是相似的。在实际操作中，还需要遵循企业的内部控制制度和财务制度，确保单据传递的准确性和合规性。